2019年决算公开纪委
来源： 道里区纪委 发布时间：2020-10-19
2019年度
中国共产党哈尔滨市
道里区纪律检查委员会
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门单位及人员构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、关于公开的部门决算表数据说明
二、关于“三公”经费支出情况说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于 2019 年度预算绩效管理工作开展情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能：
区纪委与区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能， 对区委全面负责。区监察局仍属区政府序列，接受区政府领导。
1、检查并向区委和市纪委报告全区各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议，遵守党章和其它重要规 章制度的情况，维护党的政治纪律。
2、检查处理区直属党组织、党员违反党纪的案件和受理基层党组织、党员较复杂的违纪案件。按有关规定决定或批准、 改变或取消给予党员的党纪处分，审核需报请区委或市纪委批 准的案件。受理党员的和党组织的申诉、对党员和党组织的检 举、控告，保护党员的民主权利。
3、协助区委管好党风，负责全区党风廉政建设的调研、规划、检查、监督、协调工作。对全区党员、监察对象进行党 风党纪、廉政勤政教育。
4、检查区、乡（镇）政府各部门在遵守执行法律、法规和区政府以及上级人民政府的决定、命令中的问题。
5、受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其它人员违反行政纪律行为的控告、检举。调查处理区、 乡（镇）政府各部门及其国家公务员和区、乡（镇）政府部门 任命的其它人员违反行政纪律的行为及法律、行政法规规定由 监察局履行的其它职责。
6、受理辖区内国家公务员和区、乡（镇）政府部门任命的其它人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其它由监察机关受理的申诉。
7、根据有关规定和工作需要，负责审批建立或派驻纪检监察组织，会同区委、区政府各部门以及直属单位做好纪检监察干 部的培训、管理，审核基层纪（工）委主要领导人选。
8、负责区委、区政府及上级纪检监察机关交办的工作。
二、部门单位及人员构成
目前我委下设 8 个内设机构，分别为：办公室、组织和宣传部、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、案件审 理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。
截止 2019 年12 月末我单位编制人数 74 人，其中行政编制 69 人，事业编制 5 人； 行政实有人数 41 人，事业实有人数 4 人；退休 20 人。
收入支出决算总表
公开01表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,432.07 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,183.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
16.35 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
79.48 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
52.70 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
108.49 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,432.07 |
本年支出合计 |
52 |
3,440.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
95.72 |
年末结转和结余 |
54 |
87.15 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
3,527.79 |
总计 |
56 |
3,527.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,432.07 |
3,432.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,191.41 |
3,191.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,188.26 |
3,188.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
923.28 |
923.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,255.05 |
2,255.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011103 |
机关服务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012906 |
工会事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
28.64 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.57 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.46 |
28.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.49 |
108.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.49 |
108.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.81 |
48.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.68 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,440.64 |
1,177.02 |
2,263.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,183.62 |
936.35 |
2,247.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,180.48 |
933.21 |
2,247.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
923.28 |
923.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,167.90 |
0.00 |
2,167.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011103 |
机关服务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
79.37 |
0.00 |
79.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012906 |
工会事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.35 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.35 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
16.35 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
28.64 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.57 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.46 |
28.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.49 |
108.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.49 |
108.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.81 |
48.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.68 |
59.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,432.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,183.62 |
3,183.62 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
108.49 |
108.49 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,432.07 |
本年支出合计 |
53 |
3,440.64 |
3,440.64 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
95.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
87.15 |
87.15 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
95.72 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
3,527.79 |
总计 |
58 |
3,527.79 |
3,527.79 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,440.64 |
1,177.02 |
2,263.62 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,183.62 |
936.35 |
2,247.27 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,180.48 |
933.21 |
2,247.27 |
|
2011101 |
行政运行 |
923.28 |
923.28 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,167.90 |
0.00 |
2,167.90 |
|
2011103 |
机关服务 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
79.37 |
0.00 |
79.37 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
2012906 |
工会事务 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.35 |
0.00 |
16.35 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.35 |
0.00 |
16.35 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
16.35 |
0.00 |
16.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
28.64 |
28.64 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.57 |
52.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.46 |
28.46 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.11 |
24.11 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.49 |
108.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.49 |
108.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.81 |
48.81 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
59.68 |
59.68 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
685.93 |
302 |
商品和服务支出 |
430.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
267.48 |
30201 |
办公费 |
58.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.95 |
30202 |
印刷费 |
9.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
214.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.93 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.77 |
31002 |
办公设备购置 |
9.93 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.84 |
30206 |
电费 |
25.53 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
17.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.46 |
30208 |
取暖费 |
37.59 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.11 |
30209 |
物业管理费 |
36.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
19.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
15.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
15.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
50.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
78.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
30229 |
福利费 |
0.35 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.08 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
30239 |
其他交通费用 |
35.08 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.61 |
||||||
|
人员经费合计 |
736.55 |
公用经费合计 |
440.46 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 部门决算情况说明
一、关于公开的部门决算表数据说明
中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会2019年度年初结转和结余95.71万元，本年收入3,432.07万元：其中财政拨款3,432.07万元；其他收入0万元。本年支出3,440.63万元，其中：一般公共服务支出3,183.62万元，占支出的92.6%，公共安全支出16.35万元，占支出的0.46%，社会保障和就业支出79.48万元，占支出的2.29%，卫生健康支出52.69万元，占支出的 1.51%，住房保障支出108.48万元，占支出的3.14%，其他支出0万元，占支出的0%，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余87.15万元。
2019年收入与2018年相比增加1,498.21万元，2019年支出与2018年相比增加1,613万元，2019年初预算1,879万元，比预算增加1,553万元。主要原因是迁新办公地址发生费用。
二、关于“三公”经费支出情况说明
2019 年度“三公”经费支出22.08万元，“ 三公”经费年初预算20.84万元，“三公”经费支出2019年比2018年增加1.64万元。我单位公务用车9辆。
其中：公务用车运行维护费支出22.08万元（用于维修、过桥过路费、保险费、汽油费等支出）,），公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。
三、关于机关运行经费支出说明
本部门2019年机关运行经费支出440.46万元。2019年机关运行经费支出比2018年增加185.87万元，2019年初预算260万元，与预算增加。主要原因是迁址新办公大楼发生费用。其中：办公费58.82万元、印刷费9.85万元、手续费0.02万元、水费 3.76万元、电费25.53万元、邮电费17.35万元、取暖费37.59万元、物业管理费36.8万元、差旅费19.3万元、维修（护）费15.95万元、会议费0万元、培训费15.66万元、专用材料费78.19万元、劳务费31.4万元、委托业务费0万元、工会经费3.14万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费22.08万元、其他交通费35.08万元、其他商品和服务支出19.60万元。
四、关于政府采购支出说明
本部门2019年政府采购支出总额103.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额120.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.88万元，占政府采购支出总额的100%。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋4864平方米，其中：办公用房4864平方米.其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。本部门共有车辆9辆 ，一般执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
六、关于预算绩效管理工作开展情况说明
部门预算绩效管理工作开展情况
根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对2019年度部门预算开展绩效自评。自评项目0个，涉及金额0万元。一般公共预算支出安排的项目0个，涉及资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。政府性基金预算支出安排的项目0个，涉及资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。
我部门未被纳入 2019 年整体支出绩效评价试点。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。
六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。